Источники информации в организации. распределение затрат

Наименование затрат

Предполагаемые затраты за месяц

Планируемые затраты на I кв. 2010 г.

Планируемые затраты на II кв. 2010 г.

Планируемые затраты на III кв. 2010 г.

Планируемые затраты на 9 месяцев 2010 г.

Переменные затраты

Закупка медикаментов

2606,94

7820,82

7820,82

7820,82

23462,42

Транспортные расходы

2050

6150

6150

6150

18450

Затраты на электроэнергию

30

90

90

90

270

Постоянные расходы

Расходы на рекламу и продвижение

600

1800

1800

1800

5400

Командировки

500

1500

1500

1500

4500

Зарплата персонала

4765

14295

14295

14295

42885

Начисления на зарплату персонала

1763,05

5289,15

5289,15

5289,15

15867,45

Коммунальные услуги

1000

3000

3000

3000

9000

Канцелярские товары

100

300

300

300

900

Телефон

800

2400

2400

2400

7200

Аккредитация и разрешительные документы

11660

11660

0

0

11660

Охранная и пожарная сигнализации

200

600

600

600

1800

Оплата банковских услуг

200

600

600

600

1800

Амортизация

1752,92

5258,76

5258,76

5258,76

15776,28